危险源辨识、风险评价和风险管理程序
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文件名称 危险源辨识、风险评价和风险管理程序 编制
文件编号 XW-OP00X/B0 审核
发放单位 安全环保部 生效日期 2014 年 10 月 01 日 批准
分 发 号 OA 通知公告发放 发布范围 经理办公会成员、储运公司副经理、安环部、经检办、采购科、销售部长、项目负责人、生产指挥中心各部门、事业部部长、厂长、企管部、人力资源部、保密办公室、职工生活中心经理、行政办、技术中心各部门、财务科室、物管部副部长
危险源辨识、风险评价和风险管理程序 1. 目的
为全面准确地辨识危险源，评价其职业健康安全风险，为策划风险的控制措施提供方法依据，特制定本程序。
2. 适用范围
本程序适用于公司范围内所有活动、过程、产品、服务范围内的职业健康安全危险源辨识、风险评价和风险控制及其实施。
3. 定义
风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
重大危险源：本程序指在本公司范围内，能够产生相对严重的伤害或重大财产损失的危险源。
危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。
风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
四不推，四到位：查出的安全隐患，个人能整改不推到班组、班组能整改不推到车间、车间能整改不推到厂部、厂部能整改不推到公司。整改措施、责任、时限、方案落实到位。
4. 职责
安全环保部组织制定该管理程序，并负责组织落实。
各部门、各生产厂负责各自区域范围内的危险源辨识、风险评价及风险控制。
5. 工作程序
5.1 程序过程。如图所示，首先进行辨识危险源，然后评价其带来危险源的严重程度和可能性，判定风险级别，据此考虑风险控制的措施及降低风险的优先顺序，不断发展的、更新。。
5.2 安全环保部每年定期组织一次年度危险源辨识、风险评价、风险控制策划工作。
新材料 新装备 新工艺 新技术 新厂区 关于危害新知识 职业健康安全法规变化 5.3. 危险源辨识、风险评价、风险控制策划工作实施前，由安全环保部组织成立辨识组。
5.4. 危险源辨识 5.4.1 辨识危险源时，辨识组可以按各车间不同的工艺流程，划分为几个不同的单元（按工艺流程、分工序、优先按管理单位划分单元），以询问、座谈、会议或现场观察等方式辨识危险源，分析评价其风险级别，策划风险控制措施，同时填写《危险源辨识、风险评价和风险控制策划表》。
5.4.2 安全环保部汇总完毕后，形成《危险源辨识、风险评价和风险控制策划表》，报管理者代表审批。
5.4.3 各部门、各生产厂根据《危险源辨识、风险评价和风险控制策信息表》，形成本单位的策划信息表，并组织全员学习。
5.5 要求 5.5.1 危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，充分考虑三种状态、三种时态、七种类型，同时重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。
常规活动 非常规活动 所有进入作业场所人员 的活动
作业场所内的设施
步骤 1 危险源辨识
步骤 2 风险评价
步骤 3 风险控制
5.5.2 在危险源辨识时应考虑以下范围：
a) 常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）； b) 所有进入作业场所的人员（含员工、参访者、分包商等相关方）的活动； c) 生产作业设施（如建（构）筑物、设备、设施等）。
5.5.3 在辨识危险源时应按以下业务活动进行分类：
a) 厂房内外的地理位置或行政区域（如某车间、班组、区域或设施）。
b) 生产过程或所提供的服务的各个阶段（如某工序、某检修阶段）。
c) 确定的任务（如各项正常的操作）。
d) 非经常性的任务（外出考察学习）。
5.5.4 在危险源辨识时可采用以下方法：
优先选用直接经验法中的询问交谈法、现场观察法；特殊设备、特种作业、特种危险物质、职业危险源等对照标准和法规查找；也可采用安全检查表法、事件树分析法或采用从发生伤亡事故的类型查找能量源、能量载体并分析其影响和控制因素的方法；对照所选单元内以前的事故记录（台帐）查找；辅以其他方法。
5.6 危险源的风险评价及风险控制策划。
5.6.1 危险源的风险评价 a) 风险评价要联系生产实际,参照以往的检验和控制效果进行,既要分析可能发生的事故后果，更要实事求是的分析事故发生的可能性,还要考虑与需要采取措施的能力相适应,风险级别确定是综合分析评价的结果。
b) 辨识组依据《风险级别划分规定》等资料，对《危险源辨识、风险评价和风险控制策划表》中的危险源进行风险评价，按 A、B、C、D、E 五类判定风险级别，对评价出的 A、B、C 级风险予以确认、登记，跟踪检查。
c) 对下述情况可直接定为较高级别的风险：不符合职业健康安全法规和标准的；相关方有合理抱怨或要求的；曾经发生过重大事故，现今未采取有效防范、控制措施的；直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。
5.6.2 风险控制的策划对不可接受的风险应优先策划消除或降低风险的措施。可行时，应优先考虑消除风险，其次是降低风险，再次是个体防护、标准化作业和安全教育，以及应急方案、监测监视等措施。对应风险评价结果，可结合上述要求和下表策划风险控制措施：
风险级别 措施及时间期限
代号 描述 E 级 可忽视风险 不须采取措施且不必保留文件记录 D 级 可容许风险 可保持现有控制措施，即不需要另外的控制措施，但应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要检测来确保控制措施得以维持。
C 级 中度风险 应努力采取措施降低风险，但应仔细测定并限定成本，并在规定时间期限内实施风险减少措施，如现有条件不具备，可考虑长远措施和当前简易控制措施。在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步的评价以更准确地确定伤害的可能性，以确定是否需要改进控制措施，是否需要制定目标和管理方案实施。
B 级 重大风险 直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大量的资源。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并制定目标和管理方案降低风险。
A 级 不可容许的风险 只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。即使以无限的资源投入也不能降低风险，必须禁止工作。
5.7 当工艺、设备、法规、产品等发生变化时要进行相应的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。
5.8 对上述评价的结果应在培训需求、设备操作和运行控制中充分利用。
6. 相关文件
《风险级别划分规定》 7. 相关记录
《危险源辨识、风险评价和风险控制策划表》